目 录

第一部分 赣州农业学校单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州农业学校单位概况

一、单位主要职责

赣州农业学校创办于1915年，是公办全日制国家级重点中专、国家中等职业教育改革发展示范学校。在第五届“中国职业教育百强”评选活动中位列中职50强。

2019年，学校搬迁至新能源汽车科技城内，校园环境优美，教学设施齐全，教学资源丰富，建有省级计算机软件及应用实训基地、机械加工、电子电工、食品加工、服装设计、语音室等专业实训室62个，图书近30万册。

作为一所百年名校，赣州农业学校在发展专业上，一直注重与时代同频，与市场接轨，做到龙头专业优势突出，新兴专业特色鲜明。学校现有在校生近5000人，目前开设了新能源汽车、物联网、幼儿保育、电子商务、食品加工、园林技术、园艺技术、畜禽生产技术等24个专业(方向)，形成农业、理工信息、商贸管理三大学科门类协调发展的专业结构布局。

学校高度重视师资队伍建设，打造了一支数量充足、结构合理、队伍稳定、素质良好的教师队伍。现有专业教师189人，其中教授级讲师4人、高级讲师32人、讲师42人、高级技师32人，“双师型”教师94人。

学校始终以“崇德尚技、务实创新”为校训，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念，重点突出实践能力培养，构建了校内实验实训，校外实习实践相融合的实践教学体系，健全了“校企合作、产教融合”育人模式。与江西卡拉多食品有限公司、国机智骏汽车有限公司、浙江人本集团等企业建立了校企合作关系，开展了深层次的合作办学、订单培养，不仅增强了办学成效，提升了学生技能，还为学生搭建起高就业绿色通道。同时，学校还不断拓宽学生继续升学渠道，做到“就业有保障，升学有渠道”。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：赣州农业学校（赣州机电工程学校），市属全额拨款事业单位，主管单位：澳门永利6774。

本单位设立17个内设机构，分别是党政机构（9个）：党政办公室、组织宣传统战部、计划财务科、教务科(教研科)、学生工作科 (学生资助中心)、招生就业办公室、保卫科、后勤与资产管理科、纪委监督检查室；教学机构(7个):农业工程学科、机械学科、电子学科、信息学科、人文管理学科、公共基础部、继续教育部;教辅机构(1个):信息中心；其他机构（4个）：中共赣州农业学校纪律检查委员会、机关党总支、工会、共青团组织。

本单位2022年年末实有人数170人，其中在职人员133人，离休人员0人（2022年10月17日去世），退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员37人；年末学生人数4308人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计5032.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2751.78万元，下降100%；本年收入合计5032.55万元，较2021年增加471.23万元，增长10.33%，主要原因是：1.本年免学费补助为1336.4万元，较上年增加241.16万元；2.2022年发放退休教职工专项基础性绩效196.96万元；3.本年死亡抚恤为37.23万元，将上年增加23.4万元，4.本年离休费用为22.83万元，较上年增加9.78万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5032.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计5032.55万元，其中本年支出合计5032.55万元，较2021年减少2280.55万元，下降31.18%，主要原因是，差异情况和原因具体如下：

年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出2738.73万元，占54.42%；项目支出2293.82万元，占45.58%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7084.05万元，决算数为5032.55万元，完成年初预算的71.04%。其中：

（一）教育支出年初预算数为2503.52万元，决算数为4478.9万元，完成年初预算的178.9%，主要原因是：本年免学费补助、生均经费等项目经费支出，该部分支出年初预算体现在其他支出里，导致教育支出形成较大差异。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为172.9万元，决算数为214.78万元，完成年初预算的124.22%，主要原因是：财政负担的人员增减变化，导致决算与预算存在差异。

（三）卫生与健康支出年初预算数为204.81万元，决算数为204.81万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照年度预算执行，决算与预算无差异。

（四）住房保障支出年初预算数为116.06万元，决算数为116.06万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照年度预算执行，决算与预算无差异。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为18万元，主要原因是：年初预算不含此项，导致存在差异。

（六）其他支出年初预算数为4086.75万元，决算数为0万元，完成年初预算的-100%，主要原因是：本年免学费补助、生均经费等项目经费支出，该部分支出年初预算体现在其他支出里，导致其他支出形成较大差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2738.73万元，其中：

（一）工资福利支出1912.78万元，较2021年增加减少1197.03万元，下降38.49%，主要原因是：免学费、生均经费项目补助和自主特聘教师项目补助用于补充永利官网教育事业发展的人员开支和日常运转，但这几类项目在2022年作为项目支出，在2021年作为基本支出。

（二）商品和服务支出133.66万元，较2021年减少953.21万元，下降87.70%，主要原因是：免学费、生均经费项目补助和自主特聘教师项目补助这几类项目在2022年列为项目支出，在2021年列为基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出260.06万元，较2021年增加181.26万元，增长230.02%，主要原因是：2022年发放退休教职工专项基础性绩效196.96万元。

（四）资本性支出432.24万元，较2021年减少2048.56万元，下降82.58%，主要原因是：1.2021年结余的现代职业教育质量提升项目资金在2022年中列为基本支出，2022年新增的现代职业教育质量提升项目资金列为项目支出；2.“三校”融合，整合“三校”资源，统筹安排使用，永利官网2022年资本性支出共924.92万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为33.96万元，决算数为1.81万元，完成全年预算的5.33%，决算数较2021年减少0.88万元，下降32.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为14.38万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是受疫情封控等影响，本年无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情封控等影响，本年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为19.58万元，决算数为1.81万元，完成全年预算的9.24%，决算数较2021年减少0.88万元，下降32.73%，主要原因是“三校”融合，整合“三校”资源，统筹安排使用，2022年该项支出大都在澳门永利6774支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情管控影响，单位公务业务交流受限，非必要不采取线下交流。全年国内公务接待25批，累计接待199人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级部门检查调研及职业院校之间业务交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是学校属于事业单位，已完成公车改革，无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：学校属于事业单位，已完成公车改革，无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是学校属于事业单位，已完成公车改革，无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：学校属于事业单位，已完成公车改革，无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额842.14万元，其中：政府采购货物支出842.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额842.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额509.75万元，占授予中小企业合同金额的60.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金2979.51万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《中职学校生均经费及职业院校自主聘任兼职教师经费项目支出绩效自评表》进行公开，详见附件1。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，如银行利息收入等

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

5、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出

9、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。