目录

第一部分澳门永利6774概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分澳门永利6774概况

一、单位主要职责

根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<澳门永利6774主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(赣市办字(2019)100号)，澳门永利6774主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

(二)承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

(三)承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

(四)开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

(五)开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、单位基本情况

本单位设立29个内设机构，分别是

党政管理机构11个：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处（教育督导处）、学生工作部（学生工作处）、科研处、纪委监督检查室、计划财务处、招生就业处（校企合作处）、后勤与资产管理处、保卫处（武装部）。

教学、教辅机构14个：马克思主义学院（思政与文化基础部）、动物科学系、园艺与园林工程系、机电工程系、信息工程系、汽车工程系、创新创业学院、全南产业学院、经济管理系、艺术设计系、继续教育与培训部、图书馆、信息中心、实训中心。

其他机构4个：中共澳门永利6774纪律检查委员会、机关党总支、工会、共青团组织。

本单位2022年年末实有人数171人，其中在职人员170人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数8442人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计30862.22万元，其中年初结转和结余80万元，较2021年减少533.41万元，下降86.96%；本年收入合计30782.22万元，较2021年增加21730.01万元，增长240.05%，主要原因是：1.2022年7月新增政府性基金算财政拨款收入16000万元（其中澳门永利6774(北区)教学楼、学生宿舍及食堂建设项目5000万元，澳门永利6774学生宿舍、食堂、体育馆及附属设施建设项目11000万元）；2.学生数较去年增加3538人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入29,571.13万元，占96.07%；事业收入1,211.09万元，占3.93%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计30862.22万元，其中本年支出合计30862.22万元，较2021年增加21196.60万元，增长219.30%，主要原因如下表；年末结转和结余0万元，与2021年保持一致。

本年支出的具体构成为：基本支出1940.23万元，占6.29%；项目支出28921.99万元，占93.71%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6814.5万元，决算数为29651.13万元，完成年初预算的435.12%。其中：

（一）教育支出年初预算数为6814.5万元，决算数为13,649.09万元，完成年初预算的200.29%，主要原因是年初预算不包含上级转移支付的财政拨款收入，同时本单位各项目支出的拨款为据实拨付，2022年本单位招生规模迅速扩大，今年年末学生数为8442人，较上年增加3538人，增长72.15%，从而财政拨款收入形成较大差异。

（二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为16000万元，主要原因是：2022年7月新增政府性基金算财政拨款收入16000万元（其中澳门永利6774(北区)教学楼、学生宿舍及食堂建设项目5000万元，澳门永利6774学生宿舍、食堂、体育馆及附属设施建设项目11000万元），年初未做此项预算。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0.58万元，主要原因是2022年新增“三区”科技人才支持专项经费，年初未做此项预算。

（四）国防支出年初预算数为0万元，决算数为0.19万元，主要原因是2022年新增“高校征兵工作专项补助”费用0.19万元，年初未做此项预算。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1.28万元，主要原因是2022年新增“现代农业产业技术体系建设项目”费用1.28万元，年初未做此项预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出729.14万元，其中：

（一）工资福利支出706.1万元，较2021年减少936.57万元，下降57.02%，主要原因是：免学费、生均经费项目补助、学生资助补助和学院运行保障综合定额经费补助这几类项目在2022年列为项目支出，在2021年列为基本支出，我院2022年该项支出大多数用的项目支出而非基本支出。

（二）商品和服务支出23.04万元，较2021年减少2049.17万元，下降98.89%，主要原因是：免学费、生均经费项目补助、学生资助补助和学院运行保障综合定额经费补助这几类项目在2022年列为项目支出，在2021年列为基本支出，我院2022年该项支出大多数用的项目支出而非基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年不变。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少796.07万元，主要原因是：免学费、生均经费项目补助、学生资助补助和学院运行保障综合定额经费补助这几类项目在2022年列为项目支出，在2021年列为基本支出，我院2022年该项支出大多数用的项目支出而非基本支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为20万元，决算数为1.55万元，完成全年预算的7.77%，决算数较2021年减少0.9万元，下降36.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是受疫情封控等影响，本年无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情封控等影响，本年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为1.55万元，完成全年预算的7.77%，决算数较2021年减少0.9万元，下降36.73%，主要原因是年度内严格控制公务接待审核，认真执行公务接待标准。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：年度内严格控制公务接待审核，认真执行公务接待标准。全年国内公务接待15批，累计接待152人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级部门检查调研及高职院校之间业务交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，本年度没有购车计划，全年购置公务用车0辆；决算数较全年预算数减少的主要原因是：学院属于新设立的事业单位，暂无购置公务用车预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，主要原因是学院属于新设立的事业单位，暂未购置公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：学院属于新设立的事业单位，暂未购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1869.43万元，其中：政府采购货物支出327.22万元、政府采购工程支出67.1万元、政府采购服务支出1475.11万元。授予中小企业合同金额1869.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额886.88万元，占授予中小企业合同金额的47.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.91%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金26367.86万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《澳门永利6774运行保障综合定额经费补助项目支出绩效自评表》进行公开。详见附件一。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，如银行利息收入等。

4、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用千购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

9、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。